Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2021/497 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Lúčky |
Dodávateľ: | Bofe s.r.o. |
Adresa: | Lúčky 578,03482 Lúčky |
IČO: | 51780593 |
Predmet: | Markuška prestrešenie |
Fakturovaná suma s DPH: | 8510,88 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | Markuška prestrešenie |
Dátum doručenia: | 07.12.2021 |
Dátum vystavenia: | 03.12.2021 |
Dátum splatnosti: | 17.12.2021 |
Dátum úhrady: | 08.12.2021 |
Súbor: | DF_2021_497 |
Zverejnené: | 12.01.2022 |